为规范社保业务经办流程，加强和完善内控监督管理工作，防范和化解经办风险，根据《广安市社会保险内控制度》的相关规定，结合“金保工程”信息系统社保业务的各个环节及实际操作情况，我们着力调整优化内设科室职能，规避岗位兼容、职责兼容风险，采取有力措施，管控结合，从根本上避免了社保业务经办风险的发生。

　　（1）明确业务经办风险点，落实岗位责任人。进一步完善业务经办廉政风险防控制度，根据业务经办的具体情况，分类防控，明确风险点经办人员及管理人员。

　　（2）坚持业务管办分离和双岗双责制度。建立了业务经办的审批流程，各业务办理分别由经办人员、科室负责人、审计稽核科、分管领导、局长签字审批，实现各业务环节既独立操作，又相互衔接，实现“一条龙”经办。

　　（3）对社保关系转移接续、社保费补缴、缴费年限补录、退费、参保单位和人员增减变动等“金保工程”信息系统业务模块进行完善，参保人员信息更改只能由参保权益管理科经办，复审岗位不能对数据进行修改，复审发现问题的只能作退回处理，实现了岗位间的相互制约和管理。

　　（4）完善业务经办流程，实现相互制约监督机制。针对基金征缴业务经办，征缴科按月下达征缴计划，同时复核计划的准确性，然后由专职人员在“金保工程”信息系统中打印《社会保险基金缴款通知单》，再由财务科核对银行进账单、系统征缴金额、《社会保险基金缴款通知单》金额后，按预期分账明细在系统中分账到人头上，并出具《四川省社会保险费专用票据》。在系统中将分账到人头的功能从基金征集过程中剥离出来，有效减少了基金征集过程中的失误。每月20号扎账时，征缴科、财务科分别将银行对账单、系统收入数据、手中票据进行对账，并按银行、险种、类别形成对账凭证，互相存档，确保社保业务数据与财务数据、银行收入数据保持一致，严格实行不相容岗位分离控制原则，有效的防控一人或一个科室同时经办不相容业务的风险，杜绝既当裁判员又当运动员的情况发生。

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